Απόκλιση 2,8% έναντι του στόχου που είχε τεθεί, ή κατά 6,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν συνολικά τα πλεονάσματα των 11 ΔΕΚΟ που παρακολουθούνται από το υπουργείο Οικονομικών το α' εξάμηνο του έτους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΥΠΟΙΚ, οι εννέα από τις 11 ΔΕΚΟ παρουσίασαν πλεόνασμα 231,9 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για
πλεόνασμα 238,6 εκατ. ευρώ. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας περιορίστηκε επιπλέον κατά 7,68% σε σχέση με τον στόχο.
"Kίτρινη κάρτα" έδωσε το ΥΠΟΙΚ σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΟΣΥ και Αττικό Μετρό (κατασκευαστική), ενώ αντίθετα ο ΟΣΕ σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από το αναμενόμενο.
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι, καθώς η συνολική απόκλιση θεωρείται διαχειρίσιμη και είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας με τη θέσπιση στόχων, η πολιτική έναντι των ΔΕΚΟ που απέκλιναν θα είναι προς το παρόν «ελαστική».
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:
Τρεις από τις ΔΕΚΟ υπερέβησαν τους στόχους. Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε ο ΟΣΕ, με υπέρβαση κατά 47,6 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Ηλεκτροχημική Κύμης (με υπέρβαση 527.500 ευρώ) και η ΓΑΙΟΣΕ (με υπέρβαση 10.300 ευρώ).
Στον αντίποδα, οι πέντε ΔΕΚΟ που υστέρησαν έναντι του στόχου σε ποσοστό άνω του 10%, απέστειλαν στο υπουργείο Οικονομικών και μια έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων.
Συγκεκριμένα:
-Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η απόκλιση ανήλθε στο 94,9% ή στα 14,7 εκατ. ευρώ και οφείλεται σε υστέρηση των εσόδων κατά 21,3%, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,6%.
Στο αποτέλεσμα αυτό, συνέβαλε η μη αύξηση των εισιτηρίων, η μείωση της επιβατικής κίνησης, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης έργων υποδομής στο Θριάσιο Πεδίο, ώστε να επιταχυνθεί η έλευση της εταιρείας COSCO και η αύξηση των εσόδων.
-Η ΕΡΓΟΣΕ απέκλινε από τον στόχο κατά 1,5 εκατ. ευρώ ή 69,5%, λόγω της υστέρησης των εσόδων κατά 60,1%, η οποία είναι υψηλότερη της υστέρησης των δαπανών (κατά 59,9%). Σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η ΕΡΓΟΣΕ τιμολογεί (βάσει σύμβασης με τον ΟΣΕ) τις λειτουργικές δαπάνες του ΟΣΕ πλέον 10%. Επίσης, η ΕΡΓΟΣΕ, όσον αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ που εκτελεί, δεν συμπεριλαμβάνει στον απολογισμό εξαμήνου ποσά προκαταβολών, ΦΠΑ και λειτουργικών εξόδων, τα οποία, αντίθετα, εμπεριέχονται στον στόχο του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος των 350 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, μία υπέρβαση σε συγκεκριμένο λογαριασμό της τάξης του 15,7% αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή αναδρομικών ύψους 276.100 ευρώ. Στα διάφορα έξοδα, η υπέρβαση οφείλεται σε καταβολή ΦΠΑ ύψους 155.000 ευρώ παρελθόντων ετών βάσει δικαστικών αποφάσεων. Εάν αφαιρεθούν τα προαναφερθέντα, η απόκλιση θα ήταν 4,65%, αντί του 69,5%.
-Οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) σημείωσαν απόκλιση 41,6%, με τα έσοδα να υστερούν κατά 17,8% και τις δαπάνες να υποχωρούν κατά 11,3%. Τα έσοδα ήταν μειωμένα, εξαιτίας της μείωσης του συγκοινωνιακού έργου λόγω της κρίσης.
Οι ανελαστικές δαπάνες των ανταλλακτικών, καυσίμων και αναλωσίμων, είναι αυξημένες κατά 23%, λόγω υποχρέωσης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου.
-Στην Αττικό Μετρό (το ΥΠΟΙΚ εννοεί την κατασκευαστική εταιρεία), η απόκλιση κατά 20,3% (ή 15,1 εκατ. ευρώ) οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 10,6%, ενώ οι δαπάνες υποχώρησαν μόλις κατά 4,5%.
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,3 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα κατά 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε και ετεροχρονισμός των εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 10 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΥΠΟΙΚ, οι εννέα από τις 11 ΔΕΚΟ παρουσίασαν πλεόνασμα 231,9 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για
πλεόνασμα 238,6 εκατ. ευρώ. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το κόστος της μισθοδοσίας περιορίστηκε επιπλέον κατά 7,68% σε σχέση με τον στόχο.
"Kίτρινη κάρτα" έδωσε το ΥΠΟΙΚ σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΟΣΥ και Αττικό Μετρό (κατασκευαστική), ενώ αντίθετα ο ΟΣΕ σημείωσε καλύτερες επιδόσεις από το αναμενόμενο.
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι, καθώς η συνολική απόκλιση θεωρείται διαχειρίσιμη και είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας με τη θέσπιση στόχων, η πολιτική έναντι των ΔΕΚΟ που απέκλιναν θα είναι προς το παρόν «ελαστική».
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:
Τρεις από τις ΔΕΚΟ υπερέβησαν τους στόχους. Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε ο ΟΣΕ, με υπέρβαση κατά 47,6 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Ηλεκτροχημική Κύμης (με υπέρβαση 527.500 ευρώ) και η ΓΑΙΟΣΕ (με υπέρβαση 10.300 ευρώ).
Στον αντίποδα, οι πέντε ΔΕΚΟ που υστέρησαν έναντι του στόχου σε ποσοστό άνω του 10%, απέστειλαν στο υπουργείο Οικονομικών και μια έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων.
Συγκεκριμένα:
-Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η απόκλιση ανήλθε στο 94,9% ή στα 14,7 εκατ. ευρώ και οφείλεται σε υστέρηση των εσόδων κατά 21,3%, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,6%.
Στο αποτέλεσμα αυτό, συνέβαλε η μη αύξηση των εισιτηρίων, η μείωση της επιβατικής κίνησης, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης έργων υποδομής στο Θριάσιο Πεδίο, ώστε να επιταχυνθεί η έλευση της εταιρείας COSCO και η αύξηση των εσόδων.
-Η ΕΡΓΟΣΕ απέκλινε από τον στόχο κατά 1,5 εκατ. ευρώ ή 69,5%, λόγω της υστέρησης των εσόδων κατά 60,1%, η οποία είναι υψηλότερη της υστέρησης των δαπανών (κατά 59,9%). Σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η ΕΡΓΟΣΕ τιμολογεί (βάσει σύμβασης με τον ΟΣΕ) τις λειτουργικές δαπάνες του ΟΣΕ πλέον 10%. Επίσης, η ΕΡΓΟΣΕ, όσον αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ που εκτελεί, δεν συμπεριλαμβάνει στον απολογισμό εξαμήνου ποσά προκαταβολών, ΦΠΑ και λειτουργικών εξόδων, τα οποία, αντίθετα, εμπεριέχονται στον στόχο του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος των 350 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, μία υπέρβαση σε συγκεκριμένο λογαριασμό της τάξης του 15,7% αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή αναδρομικών ύψους 276.100 ευρώ. Στα διάφορα έξοδα, η υπέρβαση οφείλεται σε καταβολή ΦΠΑ ύψους 155.000 ευρώ παρελθόντων ετών βάσει δικαστικών αποφάσεων. Εάν αφαιρεθούν τα προαναφερθέντα, η απόκλιση θα ήταν 4,65%, αντί του 69,5%.
-Οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) σημείωσαν απόκλιση 41,6%, με τα έσοδα να υστερούν κατά 17,8% και τις δαπάνες να υποχωρούν κατά 11,3%. Τα έσοδα ήταν μειωμένα, εξαιτίας της μείωσης του συγκοινωνιακού έργου λόγω της κρίσης.
Οι ανελαστικές δαπάνες των ανταλλακτικών, καυσίμων και αναλωσίμων, είναι αυξημένες κατά 23%, λόγω υποχρέωσης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου.
-Στην Αττικό Μετρό (το ΥΠΟΙΚ εννοεί την κατασκευαστική εταιρεία), η απόκλιση κατά 20,3% (ή 15,1 εκατ. ευρώ) οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 10,6%, ενώ οι δαπάνες υποχώρησαν μόλις κατά 4,5%.
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,3 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα κατά 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε και ετεροχρονισμός των εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 10 εκατ. ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου